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2015年度库尔勒市红十字会部门决算说明
2016-10-26 14:11:58 】 浏览:323

根据自治区财政厅《关于印发〈关于做好2015年度自治区部门决算公开工作〉的通知》(新财库〔201682号)和自治州《关于做好2015年度自治州各县部门决算公开工作的通知》(巴财库【2016】38号文件规定要求,现将库尔勒市红十字会2015年度部门决算和“三公”经费决算信息公开如下。

第一部分 部门单位概述

一、部门基本情况

   (一)主要职能:1、宣传、贯彻、落实《中华人民共和国红十字会法》和中国红十字会总会制定的各项工作方针、政策。 2、研究制定全市红十字会工作标准和实施方案,并组织实施。3、开展救灾准备工作,组织社会开展募捐,接受国内外援助,监督救灾款物的使用。   4、开展人道领域内的社会服务和社会公益活动;组织开展群众性的初级卫生救护训练和现场急救;参与推动无偿献血和非血缘关系骨髓移植供者的动员、宣传、组织和供髓者资料数据的储存、检索工作。   5、组织红十字青少年开展社会精神文明和弘扬人道主义活动。 6、向社会宣传红十字会与新月运动确立的基本原则、日内瓦公约及附加议定书各项法律法规。7、依照国际红十字会与红新月运动的七项基本原则和日内瓦公约及其附加议定的有关规定开展工作,通过中国红十字会建立关系,开展人道主义方面和技术交流与合作。8、协助政府开展对台工作,促进海峡两岸红十字会组织的宣传与合作。9、承办市政府交办的其他工作。

 (二)机构设置

  根据职责及人员编制情况只设办公室

 (三)人员编制

红十字会编制数4人,均为参照公务员法管理的事业单位编制,现实有在职人员4人,退休人员1人。

第二部分 市红十字会2015年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、财政拨款收入支出决算总表

三、收入支出决算表

四、收入决算表

五、支出决算表

六、支出决算明细表

七、基本支出决算明细表

八、项目支出决算明细表

九、项目收入支出决算表

十、行政事业类项目收入支出决算表

十一、基本建设类项目收入支出决算表

十二、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

十三、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

十四、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

十五、一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表

十六、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十七、政府性基金预算财政拨款支出决算明细表

十八、政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表

十九、政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表

二十、财政专户管理资金收入支出决算表

二十一、资产负债简表

二十二、2015年度财政拨款“三公”经费支出表及说明

   第三部分 市红十字会2015年度部门决算情况说明

一、2015 年度收入支出决算总体情况说明

    根据市财政局部门决算批复, 2015 年度收入总计91.19万元 万元,其中财政拨款收入90.92万元,利息收入0.27万元。支出总计91.19万元。收入较上年增长了16.38%;支出增加14.94万元,增加16.38%。主要原因是今年新增博爱家园专项。

二、部门收入情况说明

红十字会2015年收入91.19万元,其中财政拨款收入90.92万元,利息收入0.27万元。

三、部门支出情况说明

红十字会支出决算91.19万元,其中,基本支出决算91.19万元。(财政拨款支出90.92万元,利息支出0.27万元)

四、部门“三公”经费支出情况说明

2015年市红十字会“三公”经费决算支出总额为2.4万元。比年初预算压减了20%;比上年同期支出减少11.11 %。

 

(一)公务用车运行维护费决算公开

2015年市红十字会办公务用车运行维护费3万元,较上年无变动,主要用于日常公务、公务用车的燃料费、修理费、保险费、过桥过路费等支出。

五、部门预算执行情况分析说明

2015 年市红十字会财政拨款支出年初预算为62.35万元,支出决算为91.19万元,完成预算的146.25%。调整预算的主要原因是当年度新增博爱家园专项。

六、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2015 年度市红十字会机关运行经费支出49.15万元,较上年增长5.9%。主要原因是今年新增博爱家园专项。

(二)国有资产占用情况

截至2015年底,市红十字会实际在用车辆1辆。

 (三)事业单位非流动资产基金年末结余32.3万元系单位固定资产。

七、专业名词解释

1.财政拨款收入: 指市财政当年拨付的资金。

    2.社会保障和就业支出(类)红十字事业(款)行政运行(项):指市红十字会参照公务员法管理的事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

3. 社会保障和就业支出(类)红十字事业(款)其他红十字事业支出(项): 指市红十字会参照公务员法管理的事业单位博爱家园专   

项经费支出。

4.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

5.“三公”经费:纳入市财政预决算管理的“三公”

经费,是指市属各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公

务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待 (含外宾接待)支出。

13.机关运行经费:为保障参照公务员法管理的事业单位运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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