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2017年度部门决算报表
2018-08-14 01:00:44 】 浏览:45


市红十字会部门决算说明
一、部门(单位)情况
(一)基本情况。
1、主要职能
(1)宣传、贯彻、落实《中华人民共和国红十字会法》和中国红十字会总会制定的各项工作方针、政策。 (2)研究制定全市红十字会工作标准和实施方案,并组织实施。(3)开展救灾准备工作,组织社会开展募捐,接受国内外援助,监督救灾款物的使用。(4)开展人道领域内的社会服务和社会公益活动;组织开展群众性的初级卫生救护训练和现场急救;参与推动无偿献血和非血缘关系骨髓移植供者的动员、宣传、组织和供髓者资料数据的储存、检索工作。(5)组织红十字青少年开展社会精神文明和弘扬人道主义活动。(6)向社会宣传红十字会与新月运动确立的基本原则、日内瓦公约及附加议定书各项法律法规。(7)依照国际红十字会与红新月运动的七项基本原则和日内瓦公约及其附加议定的有关规定开展工作,通过中国红十字会建立关系,开展人道主义方面和技术交流与合作。(8)协助政府开展对台工作,促进海峡两岸红十字会组织的宣传与合作。(9)承办市政府交办的其他工作。
2、机构情况:本单位属参照公务员管理的事业单位。
3、人员情况:市红十字会编制数4人,均为参照公务员法管理的事业单位编制,现实有在职人员4人,退休人员1人。
二、收入支出预算执行情况分析
(一)收入支出预算安排情况。
2017年安排预算69.06万元,基本支出69.06万元,比上年减少0.38万元,主要原因是: 红十字事业经费减少。
(二)收入支出预算执行情况。
2017年总收入59.52万元,其中财政拨款收入59.32万元, 其他收入 -利息收入0.2万元。2017年支出59.52万元,其中财政资金支出59.52万元,,比上年执行数减少22.4万元,下降37.63%。主要原因是:压缩红十字事业专项经费支出,保障基本运转。      
1.收入支出与预算对比分析。
(1)预、决算差异情况,2017年财政预算69.06元,实际支出59.32万元, 2017年实际支出较预算减少9.74万元,减少16.42%。主要原因是2017年红十字事业专项经费和人员经费减少。
2.收入支出结构分析。
2017年收入59.52万元,其中财政拨款收入59.32万元,其他收入 -利息收入0.2万元。支出总计为59.52万元。其中人员经费支出51.38万元,占总支出86.32%,年末实有人员4人,系在编人员,故经费支出主要为工资津贴及社保费支出,公用经费支出为8.15万元,占总支出的13.68%,主要用于车辆油料及办公经费支出及购置办公设备购置。
3.财政拨款收入、支出分析。
2017年总收入59.52万元,其中财政拨款收入59.32万元,其他收入 -利息收入0.2万元, 2016年支出81.92万元,其中财政资金支出81.68万元,其他收入支出0.24万元。 2017年总收入较2016年总收入减少22.4万元,减少37.63%。主要原因是2017年度红十字专项经费和人员经费减少。
三、其他重要事项的情况说明
1.“收入决算表”中其他收入系利息收入。
2.年末无结转和结余资金。
3.“资产负债简表”中 “其他应收款”、 “其他应付款”等往来账款情况说明已在上报文档中填列。
4.“三公”经费总额年初预算数相比减少0.15万元,公车辆经费减少0.15万元,变动的原因是因为三公经费逐年递减,年终决算数与上年数比较减少0.15万元,其中车辆经费0.15万元,三公经费逐年递减,公务用保有量1辆
5.行政单位较上年减少机关运行经费支出减少23.93万元,减少了75.06%,主要是因为红十字事业经费的减少。
6.政府采购支出情况属于小型采购类型、采购为小规模,全部为财政拨款,采购金额2.25万元。
11.资产负债变动对下期财务状况发生无重大影响事
12.“收入支出决算总表”中如调整预算数小于年初预算数9.74万元,主要是因为红十字事业经费的减少。
四、当年预算执行中存在问题、原因及改进措施。
资产负债情况分析
年末部门(单位)资产、负债基本情况,与上年度对比情况,包括增减绝对值与幅度,增减变动主要原因(可用柱形图或折线图)。
(一)资产负债结构情况。
本年度负债64.98万元,年末资产为103.22万元,负债资产率为62.95%负债主要为往来款。
(二)资产负债对比分析。
年度负债64.98万元,年末资产为103..22万元,负债资产率为62.95%负债主要为往来款。无分险。
(五)人均支出分析
年末编制数4人,实有人员4人,退休人员1人,与上年无变动。
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 附:行政事业单位财务分析指标
 
二、事业单位财务分析指标
1.预算收入和支出完成率85.89%主要用于职工工资及社保费及车辆经费。
预算收入完成率为85.89%主要用于职工工资及社保费及灭鼠灭蟑消杀服务费及车辆经费。
年终执行数不含上年结转和结余收入数
预算支出完成率为85.89%主要用于职工工资及社保费及灭鼠灭蟑消杀服务费及车辆经费。
年终执行数不含上年结转和结余支出数
2.人员支出、公用支出占事业支出的比率,衡量事业单位事业支出结构。计算公式为:
人员支出比率51.38%,主要为工资社保费。
公用支出比率48.62%,主要用于车辆油料及办公经费支出及购置办公设备购置。
3.人均基本支出,衡量事业单位按照实际在编人数平均的基本支出水平。计算公式为:
人均基本支出12.85万元。
4.资产负债率为62.95%,衡量事业单位利用债权人提供资金开展业务活动的能力,以及反映债权人提供资金的安全保障程度。计算公式为:
资产负债率=负债总额÷资产总额×100% 
此外,行业事业单位还可根据相关财务制度规定和分析需要增加相关分析指标,如:
增加相关分析指标,如:
1.财政拨款依存度,衡量部门(单位)对财政拨款的依赖程度。
财政拨款依存度为100%,属于行政事业单位无其他收入。
2.固定资产成新率,反映部门(单位)固定资产的新旧程度。
固定资产成新率为100%,未提折旧。
 
 
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